Как сделать доверенность в 1С 83 82 Бухгалтерии 30

Как сделать доверенность в 1С 8.3 Предприятие

Выписать доверенность в программе 1С Бухгалтерия 8.3 на получение товаров или материалов от поставщиков можно при помощи документа Доверенность. Рассмотрим порядок заполнения документа Доверенность в инструкции пошагово на примере в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0.

Как сделать доверенность в 1С 8.3 – пошаговая инструкция

Шаг 1. Создаем документ Доверенность

Где найти доверенность в 1С Бухгалтерия? Документ Доверенность находится в разделе Покупки – Покупки – Доверенности:

Нажимаем кнопку Создать:

Заполняем заголовок документа Доверенность:

В поле Номер – номер документа, автоматически сформированный программой;
В поле От – дата документа;
В поле Срок действия – указывается дата, окончания срока действия данной доверенности;
В поле Банковский счет – подставляются реквизиты банковского счета нашей организации, указанного в программе в качестве основного (при необходимости, счет можно изменить);
В поле Контрагент – поставщик, у которого получаем ТМЦ;
В поле Договор – выбирается договор с контрагентом.

Внимание! В форме выбора договора видны только такие договоры, для которых установлен вид – С поставщиком.

В поле Подотчетное лицо – лицо, которому выдаем доверенность.

Внимание! Чтобы паспортные данные “подотчетника” прописались в документе Доверенность автоматически, требуется правильно заполнить карточку Физические лица:

Как правильно заполнить карточку физического лица в 1С 8.2, в чем разница между справочником Физические лица и справочником Сотрудники смотрите в нашем видео уроке:

Шаг 2. Заполнение табличной части документа

Табличная часть документа Доверенность в 1С 8.3 содержит две закладки: Товары и Дополнительно.

Заполняем закладку Товары

На закладке Товары по кнопке Добавить вводим номенклатуру, которую подотчетник должен получить у контрагента. Указываем количество. Единица измерения вводится или автоматически или же ее можно скорректировать вручную:

Заполняем закладку Дополнительно

строчка Получено от – полное наименование поставщика, у которого получаем ТМЦ;
строчка По документу – реквизиты документа-основания, по которому будет произведен отпуск ТМЦ:

Документ Доверенность в 1С 8.3 не делает движений в по регистрам учета. Документ можно записать и провести по кнопке Провести:

Шаг 3. Печать доверенности

Из документа Доверенность в 1С 8.3 распечатываются типовые формы документа: форма М-2 и форма М-2а. Чтобы открыть нужную печатную фору, нажимаем кнопку Печать и выбираем Доверенность М-2 или Доверенность М-2а:

Выводится на печать бланк типовой формы доверенности М-2:

Ваш браузер устарел, пожалуйста обновите ваш браузер пройдя по ссылке www.microsoft.com/download

Рейтинг: 2218

Может оказаться полезным:

Обработка банковских выписок, проверка заполнения счетов-фактур, выписка счетов-фактур на авансы полученные и их печать.

На сегодняшний день не всё может быть актуально, возможно надо что-то переделать (работает с 2003 года).

Обе обработки скопировать в ExtForms ИБ.

Описание в справке.

Скачать файлы

Специальные предложения

Согласен,вот описание (оно же есть в справке в самой обработке).
Версия 1.4 от 18.11.2003
Обработка предназначена для подготовки формирования книги покупок и книги продаж
в автоматическом режиме по следующей методике:
1. На 60 и 62 счетах должны правильно проводиться авансы и оплаты установлен флажок —
«Проверка банковских выписок по 60, 62 счетам»
1.1 В первом варианте — Переключатель в положении «Авансы или оплата должны определяться выписками»
в документах Выписка проверяется наличие КоррСчетов в случаях Движения денежных средсв,
имеющих Вид движения (см. справочник «Движения денежных средств» меню Справочники->Прочие)
«Выручка по обычным видам деятельности» или «Приобретение товаров, продукции, работ и услуг»
(по умолчанию их наименования «Поступления от покупателей» и «Оплата поставщику»)
и, если это не счет 76.5 то значения обнуляются и Выписка перепроводится, автоматически
определяя счет поступления/расхода на аванс или оплату;
1.2 Второй вариант — «Все платежи относить на авансы» значение КоррСчета в аналогичных варинту 1.1
ситуациях уставливается на субсчет 2 счетов 60 или 62 с перепроведением документа (ВСЕ
платежи «уходят на АВАНСы»)
2. Блок Проверка счетов-фактур проверяет наличие в документах (выданных, полученных или документах
поступления) наличие флага автоматического формирования НДС в договоре и, если договор выбран,
флаг устанавливается а документ перепроводится. Если договор не выбран, тогда выдается сообщение
в котором предлагается выбрать договор в документе и вручную перепровести его.
3. Флаг «Выписать счета-фактуры на аванс» — удаляются все имеющиеся на момент выполнения обработки
счета-фактуры на аванс удаляются и выписываются вновь (т.к. после п.1 сальдо на сч. 62.2 могло
измениться)
4. «Отменить зачет авансов документами» — ВСЕ документы, имеющие в шапке реквизит «Зачет аванса»
отличный от «Не зачитывать» перепроводятся без зачета авансов, чтобы избежать искажения сальдо
по сч. 62.2, вследствии нарушения последовательности ввода документов (напр. документ «Поступление товаров» проведен раньше «Выписки» за предыдущий день где есть оплата поставщику, в результате
чего аванс не был зачтен и т.п.)
5. Флаг «Провести взаимозачеты по контрагенту на 60, 62 счетах» анализирует сальдо по 60.1 и 62.1 счетам по каждому контрагенту/договору и если один и тот же контрагент есть «и там и там» то автоматически вводится «Операция введенная вручную» по взаимозачету р разрезе договоров (т.е. договор на 60.1 может отличаться от договора на 62.1 БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ. ). Если обработка запускалась неоднократно,
то предварительно удаляется операция введенная в прошлый раз (поиск происходит по содержанию операции
«#Взаимозачет» — НЕ МЕНЯТЬ. )
6. «Зачесть авансы 60 — го счета» аналогично п.5 проводится анализ 60.2 и 60.1 счета с вводом зачета авансов по контрагентам в разрезе договоров с удалением предварительно ранее введенной операции (поиск происходит по содержанию операции «#Зачет авансов 60» — НЕ МЕНЯТЬ. )
7. «Зачесть авансы 62 — го счета» аналогично п.6, содержание операции «#Зачет авансов 62» — НЕ МЕНЯТЬ.
При установке всех «птичек» информационная база бухгалтерского учета последовательно
проверяется на корректность проведения документов (с точки зрения предлагаемой здесь
методики формирования НДС), проверяет выписанные счета-фактуры, выписывает счета-фактуры на аванс,
удаляет, если есть операции занесенные предыдущим запуском и выписывает их заново.
Можно выполнять и отдельные действия, установив соответствующий флаг, например после каких-либо
изменений на том или ином участке учета.
Период обработки разумеется нужно уставливать Месяц, хотя возможны варианты, кто хочет — может
попробовать.

Читать еще: Что такое таксировка и контировка первичных бухгалтерских документов

Версия 1.5 от 10.02.2004
Изменено: 1. Удаляются введенные документы Формирование записей книги покупок и Формирование записей книги продаж
для того чтобы они были введены вновь по времени позже операций по зачету (т.к. пользователи часто забывают изменять
время документов что приводит к появлению сообщений о том что Сальдо по 19.*(76.Н.1) меньше чем в документе)
2.Выбор периода теперь не предполагает никаких вариантов кроме как за месяц.
3. В связи с исключением в редакции 4.5 3-го субконто на сч. 62.1 изменено формирование итогов по 62 счету.
4.Если в каталоге ExtForms ИБ присутствует файл ПечатьСФ.ert имеется возможность распечатывать
счета-фактуры на аванс «оптом».
5.В проверку движения денежных средств включены приходные и расходные кассовые ордера.

Версия 1.6 от 27.04.2004

Изменено: 1.При выборе Авансы определяются документами не изменяются ПКО, РКО (нет обработки в самих документах), добавлен элемент диалога «ПКО/РКО в конец дня» для изменения времени документов по кассе (по просьбам трудящихся)
2.В обработке Печать счетов-фактур на аванс добавлена новая форма с/ф (печатается с марта 2004)
3.При проверке с/ф выданных/полученных, при отсутствии договора открываются формы документов для ручного ввода договора и перепроведения документа.
4.Для совместимости с ред. 4.4, внесены изменения по формированию итогов сч. 62.1
5.Изменен зачет авансов документами — новый элемент диалога «Вариант зачета авансов» позволяет выбрать порядок проведения документов, имеющих реквизит «ЗачитыватьАванс».

Версия 1.7 от 3.04.2007

Добавлена возможность не выписывать счета — фактуры на аванс для выбранного контрагента (использовать не рекомендую — индивидуальный заказ был)
После выписки счетов автоматом, по выбранному контрагенту документ будет выписан
на общее сальдо концом периода.

Доверенность в 1С 8.3 Бухгалтерия

Доверенность не является первичным документом, она не формирует проводки и, как правило, служит только основанием для передачи прав сотруднику выступать в роли доверенного лица.

В данной статье мы рассмотрим:

где найти доверенность в 1С 8.3 Бухгалтерия;
как выписать доверенность в 1С на получение товара.

Доверенности в 1С 8.3 Бухгалтерия

Документ Доверенность в 1С используется для получения материальных ценностей (ТМЦ) сотрудником от имени организации.

Получите понятные самоучители 2021 по 1С бесплатно:

Создание документа Доверенность в 1С позволяет:

сформировать печатный бланк как разовой доверенности, так и многоразовой, которая оформляется не на одну покупку;
быстро и автоматически оформить документ Поступление (акт, накладная) .

Читать еще: Учимся заносить операции по эквайрингу 1СБухгалтерия 83 редакция 30

Где находится доверенность в 1С 8.3

Доверенность в 1С 8.3 Бухгалтерия можно сделать:

вручную из журнала документов Доверенности в разделе Покупки – Покупки – Доверенности ;

на основании документа Счет от поставщика в разделе Покупки – Покупки – Счета от поставщиков .

Доверенность оформляют в одном экземпляре. Для подтверждения личности сотруднику необходимо иметь паспорт или прочий документ, удостоверяющий личность.

Как выписать доверенность в 1С 8.3

Рассмотрим порядок заполнения документа Доверенность .

В шапке документа укажите:

Контрагент — наименование поставщика, от которого планируете получить ТМЦ. Наименование поставщика выбираем из справочника Контрагенты.
Договор — договор (счет), по которому получаете ТМЦ.
Подотчетное лицо — физлицо, на имя которого выписывают доверенность.

В карточке Подотчетного лица (справочник Физические лица ) должны быть заполнены паспортные данные PDF: без них доверенность недействительна.

Срок действия — укажите дату, до которой доверенность будет действовать.

На вкладке Товары указывают наименование ТМЦ и их количество.

Указание перечня ТМЦ в доверенности обязательно, иначе документ нельзя будет провести.

Бланк доверенности в 1С

Из документа Доверенность можно сформировать следующие печатные формы по кнопке Печать :

Графа 6 «Поставщик» и строка «На получение от»

Заполнение данной графы в печатном бланке Доверенность автоматизировано в 1С 8.3 Предприятие. Для автоматического заполнения на вкладке Дополнительно в поле Получено от укажите полное наименование поставщика, у которого планируете получить ТМЦ.

Графа 7 «Номер и дата наряда (замещающего наряд документа) или извещения» и строка «материальных ценностей по»

Для автоматического заполнения в 1С этих данных в бланке Доверенности на вкладке Дополнительно в поле По документу укажите наименование и реквизиты документа-основания, по которому будет произведен отпуск ТМЦ: наряд, счет, договор, заказ, соглашение и др.

Читать еще: Экономика и бухгалтерский учет специальность факультета экономика и бухучета

Эту информацию заполняют автоматически данными документа, указанного в поле Документ расчетов , при необходимости она может быть изменена вручную.

Мы рассмотрели где в 1С доверенность на получение ТМЦ, как выписать доверенность в 1С 8.3 Бухгалтерия.

См. также:

Если Вы еще не являетесь подписчиком системы БухЭксперт8:

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Карточка публикации

Объекты / Виды начислений:
Разделы:	Законодательство (ЗУП), Зарплата (ЗУП), Кадры (ЗУП), Настройки (ЗУП)
Рубрика:	1С Бухгалтерия 8.3
Последнее изменение:	22.07.2021

ID задана и содержит ID поста $termini = get_the_terms( $post->ID, ‘post_tag’ ); // так как функция вернула массив, то логично будет прокрутить его через foreach() foreach( $termini as $termin )< echo '' . $termin->name . »; > /* * Также вы можете использовать: * $termin->ID — понятное дело, ID элемента * $termin->slug — ярлык элемента * $termin->term_group — значение term group * $termin->term_taxonomy_id — ID самой таксономии * $termin->taxonomy — название таксономии * $termin->description — описание элемента * $termin->parent — ID родительского элемента * $termin->count — количество содержащихся в нем постов */ —>

(2 оценок, среднее: 3,00 из 5)

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Вы можете задать еще вопросов

Доступ к форме «Задать вопрос» возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8

Нажимая кнопку «Задать вопрос», я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>

0 0 голоса

Рейтинг статьи