Ukkaskadgel.ru

Документооборот онлайн
18 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как оформить покупку ПО в программе 1С 83 Бухгалтерия

Поддержка и помощь

Спасибо!

Наш менеджер уже увидел Ваше обращение и спешит помочь Вам как можно скорее!

В рабочее время (пн – пт с 9:00 до 18:00) наши менеджеры очень активны и общительны и с радостью ответят Вам в течение дня.

В остальное время – дожидайтесь ответа на следующий рабочий день.

А пока предлагаем вам:

  • Почитать отзывы наших клиентов;
  • Узнать о новинках для бизнеса в блоге;
  • Пообщаться с нашими клиентами в группе ВКонтакте и на Facebook.

Заказ обратного звонка

Как отразить поступление товаров и материалов в программе 1С:Бухгалтерия предприятия редакция 3.0?

Самой распространенной операцией в программе 1С является поступление товаров и материалов на склад. Сложно представить организацию, которая, к примеру, ни разу бы не закупила канцелярские принадлежности для нужд офиса.

Но при кажущейся простоте отражения данной операции в программе, у бухгалтеров зачастую возникают сложности в заполнении тех или иных строк.

В нашей инструкции разберем сквозной пример оформления поступления материалов на склад организации в программе 1С 8.3. Проследим отражение на счетах бухгалтерского учета, а также уделим особое внимание регистрации входящей счет-фактуры.

При покупке товаров или материалов поставщик передает покупателю первичные учетные документы. Как правило, это ТОРГ-12 и счет-фактура или УПД (универсальный передаточный документ).

Несмотря на то что унифицированные формы разрешено не применять с 2013 года, многие организации продолжают использовать их в своей деятельности. Поэтому в примере будем опираться на данные унифицированных форм для легкости восприятия информации.

Итак, мы приобрели батарейки у поставщика, который выдал нам ТОРГ-12 и счет-фактуру. На рисунках 1-2 ниже обращаем внимание на выделенные цветом поля.

Рис. 1. Товарная накладная

Для оформления операции в 1С 8.3 необходимо перейти в раздел «Покупки» — «Поступление (акты, накладные, УПД)» (см. рис. 3).

Рис. 3. Поступление (акты, накладные, УПД)

Заполнение формы начинаем с ввода номера и даты товарной накладной. В случае если поставщик предоставил нам УПД, то следует указать это, переведя рычажок вправо внизу страницы (см. рис. 4). В этом случае номер и дата счет-фактуры заполнятся автоматически и будут такими же, как те, что указаны в строке «Накладная, УПД №».

Далее выбираем из справочника необходимого контрагента (см. рис. 4). Если же с поставщиком организация работает впервые, то следует добавить его в справочник, указав все необходимые реквизиты.

Указываем договор (см. рис. 4). В нашем случае договор не заключался. При необходимости можно ввести в программу счет на оплату.

Рис. 4. Указание договора

Если оригиналы документов на поступившие материалы получены от поставщика, то необходимо проставить галочки в соответствующих полях (см. рис. 5). Это позволит с легкостью отслеживать наличие документов.

Рис. 5. Отражение оригиналов документов

В блоке «Расчеты» можно корректировать корреспондирующие счета, а также изменить способ зачета аванса (см. рис. 6).

Далее, перейдя по ссылке, мы можем указать грузоотправителя и грузополучателя (см. рис. 7). Требуется данная настройка в том случае, если товар был отправлен не нашим поставщиком или если наша организация не конечный получатель товара.

Рис. 7. Указание грузоотправителя и грузополучателя

Настройка НДС дает возможность при необходимости изменить способ отражения налога, например, включив его в стоимость.

Переходим к заполнению табличной части формы. Нажимаем кнопку «Добавить» и выбираем из справочника «Номенклатура» необходимый нам материал (см. рис. 9). В случае если материал поступает в организацию впервые, то необходимо ввести данные о материале в программу.

Рис. 9. Введение данных о материале в программу

На основании первичного документа – товарной накладной заполняем строки табличной формы. Счет учета выбираем в соответствии с правилами отражения материальных ценностей на счетах бухгалтерского учета. Указываем корректную ставку НДС.

Особое внимание уделяем графе «Всего» внизу документа, сверяя данные программы и бумажного носителя информации (см. рис. 10).

Рис. 10. Заполнение табличной формы

Обратим внимание на документ налогового учета НДС – это полученный счет-фактура от поставщика.

Наши батарейки зарубежного производства, следовательно, необходимо указать страну происхождения товара и регистрационный номер таможенной декларации. Актуальной эта информация является для товаров, предназначенных для перепродажи. Батарейки мы продавать не будем, но для наглядности примера данные все же отразим (см. рис. 11).

Рис. 11. Указание страны происхождения товара и регистрационного номера таможенной декларации

Читать еще:  Как отразить поступление на расчетный счет в 1СБухгалтерия?

Теперь необходимо отразить информацию о счете-фактуре. Вбиваем номер и дату входящего документа и нажимаем кнопу «Зарегистрировать» (см. рис. 12).

Рис. 12. Отражение информации о счете-фактуре

Проводим документ и нажимаем кнопку «ДТ/КТ», чтобы осуществить проверку корректного отражения поступления материала на счетах бухгалтерского учета (см. рис. 13).

Рис. 13. Проведение документа

Проводки программа составила верно. Отражено поступление материала и входящий НДС.

Рис. 14. Проверка проводки

Теперь необходимо распечатать Приходный ордер по форме М-4 (кнопка «Печать»), который мы подошьем в папку вместе с ТОРГ-12. Данный документ является подтверждением того, что материал был принят к учету.

Рис. 15. Печать приходного ордера

Если же компания-покупатель не оформит приходный ордер или акт о приемке, ИФНС может снять расходы, а также вычет НДС.

Поступление и учёт услуг в 1С Бухгалтерия 8.3

Отправить эту статью на мою почту

Для учета услуг в 1С Бухгалтерия 8.3 используется документ “Поступление (акты, накладные)”, который находится в разделе “Покупки”.

Настрою вашу 1С. Опыт с 2004 года. Подробнее →

Далее открывается список всех документов (Поступлений), которые ранее уже были созданы. Если в информационной базе ведется несколько организаций и нам необходимо увидеть Поступления только по какой-то конкретной организации и контрагенту, то в шапке существует возможность установить отборы в соответствующих полях.

Так как у документа Поступления имеется несколько видов операций, то после нажатия на кнопку “Поступление”, далее необходимо выбрать “Услуги(акт)”.

Если ранее были выставлены отборы в форме списка документов, то в форме нового документа Контрагент и Организация будут заполнены автоматически, в некоторых случаях это бывает удобно.

В шапке документа в поле “Акт” вводятся номер и дата Входящего акта об оказании услуг от поставщика. Если у Контрагента есть основной договор (посмотреть это можно в карточке контрагента, в разделе “Договоры”), то поле “Договор” документа также будет заполнено автоматически. Также в шапке должны заполниться счета учета расчетов и порядок зачета аванса. Тип цен – подставляется из Договора. Флаг “Оригинал получен” в шапке документа предназначен только для отметки того, какие первичные документы были получены, а какие нет.

Оставьте, пожалуйста, в комментариях интересующие Вас темы, чтобы наши специалисты разобрали их в статьях-инструкциях и в видео-инструкциях.

В табличную часть документа можно добавить номенклатуру, которая имеет “Вид номенклатуры” – “Услуги” (это можно посмотреть в карточке самой номенклатуры). Помимо этого можно изменить ставку НДС любой позиции в табличной части, щелкнув на соответствующее поле.

В данном примере учёт услуг в 1С Бухгалтерия 8 отнесен на 26 счет со статьями затрат “Прочие затраты“ и “Транспортные услуги“.

После проведения документ сформирует следующие проводки. Так как НДС не включен в стоимость, то по нему сформировались отдельные проводки входящего НДС.

Также мы можем зарегистрировать документ “Счет-фактура полученный на поступление” (соответствующая кнопка под табличной частью документа) и распечатать его в случае необходимости. И распечатать сам “Акт об оказании услуг за поставщика”

Возможен вариант вести учёт услуг в 1С Бухгалтерия 8 через “Счет поставщика”, когда на его основании вводится документ “Поступление”.

В этом случае документ “Поступление” будет заполнено полностью автоматически. Если в одном документе необходимо сразу отразить и товары и услуги, то для этого предназначен документ с видом операции «Товары, услуги, комиссия».

После оформления документов сформируем оборотно-сальдовую ведомость по нашей организации. Для этого необходимо перейти в раздел “Отчеты” и в группе Стандартных отчетов выбрать “Оборотно-сальдовая ведомость”. После чего увидим следующее увидим следующее:

По 60му счету образовалась задолженность перед поставщиком на сумму 10 974 руб, по 19му счету отразился НДС на сумму 1 674 рубля и поступили услуги на сумму 9 300 руб на 26ой счет.

Смотрите видео-инструкции на канале 1С ПРОГРАММИСТ ЭКСПЕРТ

Как оприходовать программу 1С в 1С 8.3: инструкция и проводки

Покупая компьютерную программу, можно приобрести на нее исключительные либо неисключительные права, — от этого напрямую зависит применяемая схема бухгалтерского и налогового учета. В этой статье мы рассмотрим вариант приобретения неисключительных прав и узнаем, как в 1С отразить покупку программы.

Как оприходовать программу 1С в 1С 8.3

Рассмотрим, как в 1С 8.3 отразить покупку программы 1С на следующем примере.

24 июля Организация в соответствии с лицензионным договором получила по акту приема-передачи от ООО «ПЕРВЫЙ БИТ» неисключительные права на использование программы «1С:ERP Управление предприятием 2» стоимостью 360 000 руб. Срок использования программы, указанный в договоре, составляет 2 года.

Учет затрат на приобретение программы 1С (неисключительное право) отражается документом Поступление (акт, накладная) вид операции Услуги (акт) в разделе Покупки — Покупки — Поступление (акты, накладные) .

Читать еще:  Оплата страховых взносов через Сбербанк Бизнес Онлайн инструкция

Получите понятные самоучители 2021 по 1С бесплатно:

В документе указывается:

  • Номенклатура — программный продукт из справочника Номенклатура, Вид номенклатурыУслуги.

По ссылке Счета учета :

  • Счет затрат — 97.21 «Прочие расходы будущих периодов»;
  • Расходы будущих периодов (РБП) — параметры для автоматического равномерного признания затрат на покупку программы 1С (ПО).

  • в бухгалтерском балансе в Разделе I «Внеоборотные активы» по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» — если срок списания РБП более 12 месяцев;
  • в Разделе II «Оборотные активы» по строке 1210 «Запасы» — если срок списания менее 12 месяцев.

Проводки по документу

Документ формирует проводки:

  • Дт 97.21 Кт 60.01 — отражение затрат на неисключительное право в расходах будущего периода.

Учет неисключительного права

НМА, полученные в пользование, необходимо учитывать на забалансовом счете (п. 39 ПБУ 14/2007):

  • Дт 012 «Неисключительные права на ПО» — на стоимость неисключительного права, полученного в пользование.

В 1С нет специального забалансового счета для учета неисключительных прав, поэтому его необходимо создать самостоятельно, например, 012 «Неисключительные права на ПО».

Принятие на забалансовый учет неисключительного права оформляется документом Операция, введенная вручную вид операции Операция в разделе Операции – Бухгалтерский учет – Операции, введенные вручную .

Отражение в учете затрат на покупку программы 1С

Для автоматического ежемесячного учета затрат на покупку программы 1С необходимо запустить процедуру Закрытие месяца регламентная операция Списание расходов будущих периодов в разделе Операции — Закрытие периода — Закрытие месяца .

Проводки по документу

Учет затрат на ПО за июль

Документ формирует проводку:

  • Дт 26 Кт 97.21 — учет затрат на ПО в составе общехозяйственных расходов за июль.

Учет затрат на ПО за август

Документ формирует проводку:

  • Дт 26 Кт 97.21 — учет затрат на ПО в составе общехозяйственных расходов за август.

Аналогично осуществляется учет затрат на покупку программы 1С за следующие месяцы до окончания срока использования неисключительного права.

Для доступа к разделу авторизируйтесь на сайте.

См. также:
  • Расходы будущих периодов в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0
  • Справочник Номенклатура в 1С 8.3: пример начального заполнения
  • Закрытие месяца в 1С 8.3 Бухгалтерия пошагово

Если Вы являетесь подписчиком системы «БухЭксперт8: Рубрикатор 1С Бухгалтерия», тогда читайте дополнительный материал по теме:

Если Вы еще не подписаны:

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Похожие публикации

  1. Как оприходовать основные средства в 1С 8.3: пошаговая инструкцияОприходование основных средств чаще всего связано с их приобретением. Но.
  2. Списание кредиторской и дебиторской задолженности в 1С 8.3 — пошаговая инструкция, проводкиИногда бывает, что контрагент или ваша организация не могут вернуть.
  3. Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформитьЕсли товар не соответствует условиям договора или оказался некачественным, то.
  4. Самозанятые в 1С 8.3 — как завести, провести оплату, проводкиНалог на профессиональный доход все больше распространяется по России, и.

Карточка публикации

Разделы:Законодательство (ЗУП), Зарплата (ЗУП), Кадры (ЗУП), Настройки (ЗУП)
Рубрика:1С Бухгалтерия 8.3 / НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
Объекты / Виды начислений:Счет 26 — Общехозяйственные расходы, Счет 60.01 — Расчеты с поставщиками и подрядчиками, Счет 97.21 — Прочие расходы будущих периодов
Последнее изменение:07.10.2020

ID задана и содержит ID поста $termini = get_the_terms( $post->ID, ‘post_tag’ ); // так как функция вернула массив, то логично будет прокрутить его через foreach() foreach( $termini as $termin )< echo '' . $termin->name . »; > /* * Также вы можете использовать: * $termin->ID — понятное дело, ID элемента * $termin->slug — ярлык элемента * $termin->term_group — значение term group * $termin->term_taxonomy_id — ID самой таксономии * $termin->taxonomy — название таксономии * $termin->description — описание элемента * $termin->parent — ID родительского элемента * $termin->count — количество содержащихся в нем постов */ —>

(5 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Все комментарии (1)

Спасибо за важную и полезную информацию.

Читать еще:  Образец приказа о доплате за совмещение должностей 2021

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Вы можете задать еще вопросов

Доступ к форме «Задать вопрос» возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8

Нажимая кнопку «Задать вопрос», я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>

Как не попасть в ловушку, работая с контрагентами из ЕАЭС

Отчетность за 9 месяцев 2021 в 1С

[30.09.2021 запись] Поддерживающий семинар по зарплатным изменениям в 1С:Бухгалтерия 3.0

Изменения в 2021 году, о которых нужно знать бухгалтеру

[29.09.2021 запись] Добросовестность налогоплательщика: как ее видят налоговики и суды

Самоучитель для начинающих по 1С:Бухгалтерия 3.0 от БухЭксперт8

Вебинар интересный, масса полезной информации. С нетерпением ожидаем следующий эфир.

Поступление товаров и услуг в 1С 8.3 – проводки с примерами

На основании документов, предоставленных контрагентом (поставщиком), а именно – Акт об оказании услуг, товарная накладная ТОРГ-12 и счет-фактура, в программе 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 можно оформить различные операции по поступлению товаров и услуг. Рассмотрим пошаговую инструкцию по заполнению документа Поступление товаров и услуг, а также проводки, которые формирует данный документ в 1С 8.3.

Заполнение документа Поступление товаров и услуг в 1С 8.3

Шаг 1. Где найти документ Поступление товаров и услуг

Создадим документ в разделе Покупки:

При создании нового документа указываем что именно поступило от контрагента:

Например, выберем универсальную форму документа Товары, услуги, комиссия. Можно создать новый документ и ввести его вручную либо создать на основании уже выданной Доверенности на получение ТМЦ:

В нашем случае выберем Товары, услуги, комиссия и заполним документ вручную:

Шаг 2. Заполнение документа

Дату и номер документа программа 1С 8.3 заполнит автоматически. Вносим Контрагента, его можно найти по наименованию, а также через ИНН. Если уже есть основной Договор, то он выйдет автоматом. Если имеется несколько договоров с контрагентом, то выбираем нужный. Также вводим Организацию и Склад.

Как правильно отразить договор с поставщиком в 1С 8.2 (8.3) смотрите в нашем видео уроке:

Далее перейдем к заполнению табличной части документа через команду Добавить новый элемент (Ins):

Если товара нет в списке номенклатуры, то через «+» создаем новый. Открывается документ Номенклатура (создание), в котором заполняем обязательные графы в следующей последовательности:

  • Краткое наименование;
  • Полное наименование – заполнится автоматически;
  • Вид номенклатуры – указываем Товары;
  • Единица измерения – выбираем из списка штуки, килограмм и т.д.;
  • Ставку НДС:

Записываем и закрываем документ.

В таблице документа остается указать количество данного товара, цену за единицу товара, а сумму программа 1С 8.3 проставит автоматически. В данном случае осталось заполнить Счет учета:

Как правильно указать счет учета в документе Поступление товаров и услуг при вводе определенных номенклатурных позиций; как настроить счета учета в 1С 8.2 (8.3), чтобы всегда в документе они указывались правильно смотрите в нашем видео уроке:

При заполнении документа Поступление товаров и услуг программа 1С Бухгалтерия 8.3 дает подсказки об обязательных полях документа.

В шапке документа необходимо обязательно указать номер и дату входящего документа:

Как избежать некорректное указание номера и даты первичного документа поставщика, где и что нужно ставить в 1С 8.2 (8.3) смотрите в нашем видео:

Шаг 3. Создание счет-фактуры в документе Поступление товаров и услуг

Если организация уплачивает НДС, то должны отразить в документе счет-фактуру. Но обязательно перед этим действием проводим документ Поступление товаров и услуг в 1С 8.3.

В 1С Бухгалтерия ред. 3.0 существуют следующие способы внесения данных о счете-фактуре полученном:

  • Вводим дату и номер счет-фактуры:

  • Можно ввести счет-фактуру через Создать на основании и выбрать из списка Счет-фактура полученный, при этом обязательно ставим галочку в поле Отразить вычет НДС в книге покупок:

Проводим документ Счет-фактура полученный.

Аналогичные действия выполним с документом Поступление товаров и услуг именно в этой последовательности. В правом нижнем углу поля программы 1С Бухгалтерия 8.3 увидим всплывающее уведомление о создании нового документа.

Шаг 4. Проводки документа Поступление товаров и услуг

После того как документ Поступление товаров и услуг в 1С 8.3 создан, обязательно смотрим какие проводки он сформировал с помощью кнопочки ДтКт. Например, при поступлении следующих видов товара:

1С Бухгалтерия 8.3 сформирует следующие проводки по поступлению товара:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector